双柏县工商业联合会部门2022年度部门决算公开

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双柏县工商业联合会部门2022年度部门决算公开

 

 

目录

第一部分  双柏县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。双柏县工商业联合会的主要职责是：

1.贯彻中央、省、州和县关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究；向县委县人民政府和州工商联报告人全县工商联工作开展情况，提出加强和改进工商联工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护中国共产党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委县人民政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排推荐工作。

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进非公经济的发展。

5.加强行业商（协）会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理机制、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

7.维权服务，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.承办县委县人民政府交办和相关部门托办事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

双柏县工商联在“五好”标准的基础上，认真落实全国和省州县的要求，着力推进重点工作。一是着力抓好工商联及所属商会改革;二是着力深化会员制改革；三是着力抓实非公有制经济人士理想信念教育实践活动；四是着力强化服务意识，提升服务水平；五是着力围绕打好三大攻坚战等国家重大战略部署充分发挥作用；六是认真完成县委县人民政府和上级工作安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传教育股、会员股。所属股级事业单位1个，是双柏县非公经济人士和经济服务中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县工商业联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明:双柏县工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工商业联合会2022年度收入合计1891736.44元。其中：财政拨款收入1805236.44元，占总收入的95.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入86500.00元，占总收入的4.57%。与上年1547184.80元相比，收入合计增加344551.64元，增长22.27%。其中：财政拨款收入与上年1426051.77元相比，增加379184.67元，增长26.59%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化；经营收入与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化；其他收入与上年121133.03元相比，减少34633.03元，下降28.59%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是财政拨款收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是2022年公务员人员调入一人、基本工资、工资调标、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加；其他收入减少的主要原因：一是双柏县工商业联合会2022年执委会费收入76500.00元比上年减少；二是双柏县卫生健康局拨入双财行〔2022〕86号爱国卫生“七个专项行动”工作经费10000.00元，与上年相比无此项收入；三是云南省双柏县税务局返办公经费133.03元，与上年相比无此项收入。较上年减少；上级补助收入；事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县工商业联合会2022年度支出合计1902818.24元。其中：基本支出1728625.44元，占总支出的90.85%；项目支出174192.80元，占总支出的9.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1573385.10元相比，支出合计增加329433.14元，增长20.94%。其中：基本支出与上年1183937.97元相比，增加544687.47元，增长46.01%；项目支出与上年389447.13元相比，减少215254.33元，下降55.27%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是基本支出增加。基本支出增加的主要原因是2022年公务员人员调入一人、基本工资、工资调标、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加；项目支出减少的主要原因是2021年是工商联换届，2022年财政拨入项目资金减少，所以项目支出减少，2022年比上年项目支出减少215254.33元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1728625.44元，与上年1183937.97元相比，增加544687.47元，增长46.01%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1630810.38元，占基本支出的94.34％，与上年1091863.68元相比，增加538946.70元，增长49.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97815.06元，占基本支出的5.66％，与上年92074.28元相比，增加5740.77元，增长6.23%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年公务员人员调入一人、基本工资、工资调标、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2022年公务员人员新调入一人等增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174192.80元，与上年389447.13元相比，减少215254.33元，下降55.27%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因2021年是工商联换届，2022年财政拨入专项业务工作资金减少，所以专项业务工作支出较上年减少，基本建设类项目支出与上年相比，无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况：

1.开展双柏县工商业联合会执委活动支出87581.80元，主要会议费支出；

2.双财行〔2022〕86号爱国卫生“七个专项行动”工作经费支出10000.00元，主要用于单位开展爱国卫生“七个专项行动”工作支出；

3.工商联正常运转、贷免扶补工作支出76611.00元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、修理费、会议费、劳务费、其他对个人和家庭补助、办公设备购置等正常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1805236.44元，占本年支出合计的94.87%，与上年1427054.69元相比，增加378181.75元，增长26.5%，主要原因是2022年公务员人员调入一人、基本工资、工资调标、综合绩效、医疗保险、养老保险、住房公积金等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1323802.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。与上年936896.21元相比，增加386905.85元，增长41.3%。主要用于民主党派及工商联事务1323802.06元，其中：2012801行政运行1323802.06元；

2.社会保障和就业（类）支出208045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于2080501离退休人员经费支出43777.20元（退休人员工资中地方财政负担部分43777.20元），2080505机关事业单位基本养老保险支出137842.56元，2080799就业补助25291.00元，2089999其他社会保障和就业支出1134.24元；

3.卫生健康（类）支出109783.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于2101101行政单位医疗支出58905.90元，2101102事业单位医疗支出14847.72元，2101103公务员医疗补助36029.76元；

  4.农林水（类）支出51320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于2130804创业担保贷款工作支出15059.00元，2130899其他普惠金融发展支出36261.00元；

  5.住房保障（类）支出112286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。全部用于职工住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为8045.00元，完成年初预算的89.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算8045.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算8045元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为8045.00元，完成年初预算的89.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为8045.00元，完成年初预算的89.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据文件要求严格压缩接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76.00元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与2021年无变化；公务用车购置费支出决算0元，与2021年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与2021年无变化；公务接待费支出决算减少76.00元，下降0.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行"中央八项规定"，严格执行公务接待费支出一函三清单制度，有效缩减了公务接待支出，接待费实现逐年递减，接待人次比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出97815.06元，与上年92074.29元相比，增加5740.77元，增长6.23%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费11642.65元、邮电费1651.00元、公务接待费8045.00元、劳务费2711.45元、工会经费10757.16元、其他交通费用62250.00元、其他商品和服务支出757.80元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县工商业联合会部门资产总额178798.38元，其中，流动资产35105.38元，固定资产134693.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10181.09元，其中流动资产减少10181.09元.固定资产和无形资产与上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5340.00元，其中：政府采购货物支出5340.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5340.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县工商业联合会没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200171401111